Telecom Billing - Collection Process فواتير الاتصالات - عملية التحصيل
بعد إنشاء الفاتورة وإرسالها إلى العميل ، من الناحية المثالية ، سيتلقى جميع العملاء فواتيرهم ويدفعون على الفور. ومع ذلك ، قد يكون هناك بعض العملاء ، الذين لا يدفعون فواتيرهم وقد يكون هناك تأخير غير مقبول في دفع الفاتورة ، وبالتالي يجب على مقدمي الخدمة اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وتحصيل الرصيد المستحق (يسمى الحساب المدين ، يختصر إلى A / R).
التحصيل هو عملية مطاردة المستحقات المتأخرة على حساب العميل. يتضمن ذلك عادةً إرسال إخطارات إلى العميل واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم وجود مدفوعات مستحقة بعد تاريخ الاستحقاق.
تدعم أنظمة الفوترة المطالبة (مطاردة المستحقات) على مستوى الفاتورة حيث تتم مطاردة المستحقات على أساس الفاتورة على أساس الفاتورة وعلى مستوى الحساب حيث يمكن معالجة جميع المبالغ المتأخرة لحساب ، عبر عدة فواتير ، من خلال إجراء مطالبة واحد.
سيتم تعيين نموذج المطالبة الذي سيتم استخدامه لحساب على أساس فئة الائتمان الخاصة به. تتضمن عملية الجمع الأساسية العنصرين التاليين -
تتبع تقادم التحصيلات - هذه عملية تتبع فواتير العميل التي لم يتم دفعها خلال تاريخ استحقاق فترة الدفع المحدد. يتعامل مع "عمر حسابات القبض" ؛ على سبيل المثال ، الفواتير المتأخرة من 0-30 يومًا ، 30-60 يومًا المتأخرة ، إلخ.
إجراءات التحصيل - إجراء التحصيل هو الإجراء الذي يتم تنفيذه عندما يصل الحساب المستحق إلى عمر معين. على سبيل المثال ، يجب تشغيل رسائل التذكير إلى العميل ليتم إرسالها بالبريد أو تسجيل رسالة صوتية.
جداول عمل المجموعة
عادة ، يتم اتخاذ إجراءات التحصيل في الخطوات التالية -
إرسال بريد تذكير و / أو اتصال: يتصل قسم خدمة العملاء بالعميل لتذكيره بالدفع. إذا لم يكن هناك دفعة مستلمة ، فتابع الإجراء التالي.
إرسال خطاب أحمر - على سبيل المثال ، يتم إصدار خطاب "الدفع في سبعة أيام". إذا لم يتم استلام الدفعة ، فتابع الإجراء التالي.
قطع الاتصال بالخدمة - يقوم قسم إدارة الشبكة بتعليق الخدمة.
تحدد جداول التحصيل إجراءات التحصيل التي يجب تنفيذها والأوقات التي يجب تنفيذها فيها عندما لا يدفع العميل.
يحدد جدول المجموعات سلسلة المراحل التي تشكل عملية المجموعات. لكل مرحلة يغطي -
العمر الفعلي الذي يجب أن تكون عليه المستحقات حتى يتم اتخاذ إجراء. يتم احتساب العمر الفعلي للذمم المدينة بأخذ العمر الفعلي للذمم المدينة.
الإجراء الواجب اتخاذه. قد يكون هذا إجراءً يتعين على نظام الفوترة تنفيذه ، على سبيل المثال ، إرسال إشعار مطالبة في تاريخ معين.
ما إذا كان الإجراء إلزاميًا أم لا. إذا كان الإجراء إلزاميًا ، فلا يمكن تنفيذ الإجراءات اللاحقة حتى يتم تنفيذ هذا الإجراء.
الحد الأدنى لمبلغ الذمم المدينة الذي لن يتم تنفيذ الإجراء دونه.
إجراءات التحصيل المرنة - إشعارات المطالبة
في المراحل الأولى من عملية التحصيل ، سيكون إجراء التحصيل الناعم عادةً هو إرسال عدد من إشعارات المطالبة ، وهي رسائل تذكير بسيطة وطلبات للدفع.
بعد إرسال عدد من إخطارات المطالبة في مراحل مختلفة ، يتم عادةً جدولة إجراءات أخرى. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد أن ممثل خدمة العملاء (CSR) يجب أن يتصل بالعميل ليسأل عن سبب عدم دفعه.
إجراءات المجموعة الصعبة - القائمة السوداء
إذا فشلت المحاولات الأولية، ثم إجراءات أكثر عدوانية يمكن اتخاذها مثل منع الخدمات، أو فصل الخدمات أو الساخنة - بطانة (الساخنة بطانة هي عملية إعادة توجيه للجميع المكالمات من العملاء الجانحين إلى المشغل مجموعات).
إذا فشلت جميع محاولات تحصيل المستحقات ، يجوز لمزود الخدمة شطب الحساب وتحديد المبلغ المستحق كدين معدوم أو قد يسلم (يبيع) الحساب إلى وكالة تحصيل. تعمل وكالات التحصيل على نسبة مئوية من الإيرادات المحصلة. ومع ذلك ، بمجرد بيع فواتير الحساب غير المحصلة إلى وكالة تحصيل ، لا يُسمح لمزود الخدمة بالعمل مع العميل فيما يتعلق بالمدفوعات.
هنا ، يعني الشطب أن مزود الخدمة (المشغل) يقوم بمسح المستحقات نيابة عن العميل ويغلق الحساب إلى الأبد. يتم ذلك لأغراض المحاسبة ، وإلا فهي خسارة للمشغل.
يحتفظ مزود الخدمة بسجل حسابات الشطب ، والتي تسمى أيضًا عملاء القائمة السوداء بحيث لا يتم إعادة تنشيطها مرة أخرى ويبلغ وكالات التحقق من الائتمان / إعداد التقارير بشأن هذه الحسابات.
ما التالي؟
يقوم معظم العملاء بالدفع قبل تاريخ الاستحقاق. يمكن أن تكون هناك قنوات مختلفة تُستخدم لإجراء المدفوعات.
في الفصل التالي ، سنناقش أنواعًا مختلفة من المدفوعات ومعالجتها من البداية إلى النهاية لتسوية الفواتير.